中共邵阳市委老干部局

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2019年度 中共邵阳市委老干部局部门决算

来源:本站原创  更新时间:2020-09-07  浏览人数:151

目录

第一部分中共邵阳市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、机构运行情况表(含三公经费)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

 

第一部分

 

中共邵阳市委老干部局概况

 

 

 一、中共邵阳市委老干部局部门职责

(一)贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策、法规和省委省政府、市委市政府的有关规定,开展调查研究,提出建设性意见。

(二)负责全市离退休干部工作的宏观管理,指导全市离退休干部服务管理工作,督促落实离休干部政治、生活待遇。

(三)指导全市离退休干部政治建设、思想建设、组织建设,组织指导离退休干部开展学习教育活动,发挥作用。

(四)负责离退休干部和离退休干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护离退休干部的合法权益。

(五)负责接待、处理离退休干部的来信来访,按照有关规定,做好来邵离退休干部的接待服务工作,会同有关方面做好离退休干部医疗保健工作。

(六)指导全市离退休干部工作部门自身建设工作。

(七)负责对所属单位的管理,充分发挥各种场地和设施的作用,发展离退休干部事业。

(八)承担市委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

(九)承担市委离退休干部工作委员会的日常工作。

(十)承担关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一)完成市委和市委组织部交办的其他任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共邵阳市委老干部局内设机构包括:办公室、生活待遇科、老年教育与宣传科、市委离退休干部工作委员会办公室、市关心下一代工作委员会办公室。

(二)决算单位构成。中共邵阳市委老干部局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市委老干部局单位本级。

 

第二部分

 

部门决算表(见附表)


 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

 

 

 

一、入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计796.50万元。与2018年相比,减少74.03万元,减少8.5%,主要是因为财政拨款收入、年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计664.73万元,其中:财政拨款收入643.94万元,占96.87%;其他收入20.79万元,占3.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计722.06万元,其中:基本支出722.06万元,占100.00%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计775.71万元,与2018年相比,减少87.05万元,减少10.09%,主要是因为一般公共服务支出、社会保障就业支出、年初结转结余减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出701.27万元,占本年支出合计的97.12%,与2018年相比,财政拨款支出减少29.72万元,减少4.07%,主要是因为一般公共服务支出、社会保障就业支出减少。  

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出701.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出593.22万元,占84.59%;文化旅游体育与传媒支出3.00万元,占0.43%;社会保障和就业支出49.56万元,占7.07%;卫生健康支出30.43万元,占4.34%;住房保障支出25.06万元,占3.57%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

一、2019年度财政拨款支出年初预算数为494.98万元,支出决算数为701.27万元,完成年初预算的141.68%,其中:

一般公共服务支出年初预算为438.25万元,支出决算为593.22万元,完成年初预算的135.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

二、社会保障和就业支出年初预算为26.58万元,支出决算为49.56万元,完成年初预算的186.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

三、卫生健康支出年初预算为15.97万元,支出决算为30.43万元,完成年初预算的190.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

四、住房保障支出年初预算为14.18万元,支出决算为25.06万元,完成年初预算的176.70%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出701.27万元,其中:人员经费432.34万元,占基本支出的61.65%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出;公用经费268.93万元,占基本支出的38.35%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为16.50万元,支出决算为3.56万元,完成预算的21.56%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

公务接待费支出预算为5.00万元,支出决算为1.06万元,完成预算的21.20%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费,与上年相比减少1.99万元,减少65.30%,减少的主要原因是严控三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.50万元,其中购置费0元,维护11.50万元,支出决算为2.50万元,完成预算的21.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费,与上年相比减少3.58万元,减少58.88%,减少的主要原因是2019年度公车运行维护费有一大部分年底未结账。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.06万元,占29.78%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元,占70.22%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.06万元,全年共接待来访团组20个、来宾135人次,主要是接待上级、下级老干部门发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.50万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费2.50万元,主要是公车加油、维修保养、过路过桥费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等都已按照财政绩效部门要求公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出268.93万元,比年初预算数增加8.23万元,增长3.16%。主要原因是:追加预算。

(二)一般性支出情况

2019年本部门一般性支出情况总计193.58万元  

开支会议费1.85万元,用于召开2019年市直老干部春节茶话会,会议计划:时间2019年1月23日,地点宝庆山庄,参加人员:市直单位副市级以上离退休干部、市委常委、市人大常委会常务副主任、市政协主席、市离退休干部工作领导小组成员单位负责人、离休干部代表,人数106人,预算经费4600元;用于召开全国关心下一代电视电话会议,会议计划:时间3月26日上午9点,地点在信公司3楼,参加人员:全市关工委系统人数 55人,预计有40人需安排住宿吃饭,预算经费9100元;召开2019全市老干部工作会议,会议计划:时间2019年3月27日,地点:华天大酒店,参加人员:各县市区委常委、组织部长,县市区老干部工作负责人;邵阳经开区分管领导;市直机关各单位分管老干部工作负责人和市委老干部局及二级机构全体干部职工,预算经费9000元。

  开支培训费4.40元,用于购买第五批全国干部学习培训教材、支付关工委系统学习培训费。举办全市离退休干部工作和离退休干部党支部书记培训,培训计划:时间2019年10月17日、18日,地点市委党校,预计人数95人,预算经费43000元;

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.25万元,其中:政府采购服务支出3.25万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆2辆,其中离退休干部用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 

名词解释

 


财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 (室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 

 

第五部分

 

附件

 


 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一) 邵阳市委老干部局机关设5个职能科(室),分别是;办公室、生活待遇科、老年教育与宣传科、关心下一代工作委员会办公室、离退休干部工作委员会办公室。有2个二级机构:市老干部活动中心、市老干部休养所(市老干部休养所属财政独立核算单位)。

主要职责:1、策、法规和省委省政府、市委市政府的有关规定,开展调查研究,提出建设性意见。2、负责全市离退休干部工作的宏观管理,指导全市离退休干部服务管理工作,督促落实离休干部政治、生活待遇。3、指导全市离退休干部政治建设、思想建设、组织建设,组织指导离退休干部开展学习教育活动,发挥作用。4、负责离退休干部和离退休干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护离退休干部的合法权益。5、负责接待、处理离退休干部的来信来访,按照有关规定,做好来邵离退休干部的接待服务工作,会同有关方面做好离退休干部医疗保健工作。6、指导全市离退休干部工作部门自身建设工作。7、负责对所属单位的管理,充分发挥各种场地和设施的作用,发展离退休干部事业。8、承担市委老干部工作领导小组办公室的日常工作。9、承担市委离退休干部工作委员会的日常工作。10、承担关心下一代工作委员会的日常工作。11、完成市委和市委组织部交办的其他任务。

(二)2019年全年总共支出722.06万元,其中工资福利支出293.83万元,商品和服务支出274.84万元(公务接待费1.06万元、公车费2.50万元),对个人和家庭补助支出151.04万元,资本性支出1.54万元,对企业补助支出0.81万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

预算完成数701.27万元,预算775.71万元,预算完成率90.40%。资金结余74.44万元。三公经费实际支出3.56万元,三公经费预算安排16.5万元,三公经费控制率53.71%。实际实行政府采购金额3.25万元,应实行政府采购金额3.25万元,政府采购执行率100%。

(二)基本支出

工资福利支出293.83万元,用于人员基本工资、津补贴、绩效奖金发放和基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险缴费;商品和服务支出274.84万元,用于一般日常公用支出,主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物业管理费、会议费,其中公务接待费1.06万元、公车费2.50万元;对个人和家庭补助支出151.04万元,主要用于退休人员补贴、公用经费、职工大病互助、公务员医疗补助、住房公积金。

(三)专项支出

1、专项资金安排落实146万元。

2、专项资金实际使用于:关协10万元、关工委30万元、老干部慰问费10万元、春节茶话会5万元、老年保健工作经费15万元、市老干部活动中心、老年大学经费26万元、157办公室工作经费5万元、老年教育经费15万元、离退休干部工委工作经费30万元。

3、专项资金的使用制定了财务管理制度并按制度执行。

三、资产管理情况

截止2019年12月31日,我单位资产总额为4294577.64元,主要由以下两部分构成: 1、流动资产1665488.46元,占资产总额的38.78%,包括财政应返还额度1009269.10元、货币资金47051.46元、其他应收款609167.90元; 2、固定资产2629089.18元,占资产总额的61.22%,主要包括办公用房、办公设备和汽车,做到了帐帐相符。建立了公有资产管理制度,对资产的采购、使用、管理、处置都进行了严格规定。

四、绩效评价工作情况

根据市财政局下发的《邵阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效绩效自评工作的通知》(邵财绩〔2020〕2号),成立了以市委老干部局局长李青元为组长,副局长申琼豪为副组长,财务专管员龙双凤为成员的绩效评价工作领导小组,并于2020年6月1日召开了现场评价工作会,现场绩效评价工作主要有:

(一)核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

(二)查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(三)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

(四)归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

(五)形成绩效评价报告。

五、综合评价情况及评价结论

 根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价组综合评价,中共邵阳市委老干部局2019年度整体支出绩效评为优秀

六、部门整体支出主要绩效

中共邵阳市委老干部局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显:一是保障了职工工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象;二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利;三是三公经费变动率<0,非税收入完成率100%,预算完成率<1,三公经费控制率<100%,政府采购执行率100%;四是管理制度健全,内部控制制度完全执行。资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。预决算信息及时公开。五是已制定资产管理制度并有效执行。资产管理完全、规范,固定资产充分利用。

七、存在的问题

固定资产利用率有待提高。

八、改进措施和有关建议

(一)健全相关财务制度,把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,并严格按照预算执行。

(二)加强资产管理,对资产及时清理和处置,进一步提高利用率。

 

 

中共邵阳市委老干部局2019决算公开表(1).xls